Steuerberater Berlin: Steuerberatung, Steuererklärung & Buchhaltung

Steuerberatung in Berlin: persönlich, digital und vorausschauend

Als Steuerkanzlei in Berlin verbinden wir persönliche Beratung mit modernen digitalen Arbeitsabläufen. Sie können Belege und steuerliche Unterlagen online bereitstellen, Rückfragen digital klären und wichtige Entscheidungen persönlich besprechen.

Dabei beschränken wir uns nicht auf die Erstellung von Steuererklärungen. Wir berücksichtigen, soweit für Ihren Sachverhalt relevant, auch steuerliche Wahlrechte, Abschreibungen, Verlustverrechnung, Liquiditätsplanung und die steuerlichen Folgen langfristiger Entscheidungen.

Auf steuerschroeder.de finden Sie außerdem Steuerrechner, Checklisten, Steuertipps und Informationen zum deutschen Steuerrecht.

Welche Leistungen bietet unser Steuerberater in Berlin?

Wir unterstützen Sie bei laufenden steuerlichen Aufgaben, der Erstellung von Abschlüssen sowie bei besonderen steuerlichen Fragestellungen.

Steuerberater sind nach § 3 und § 33 StBerG im Rahmen ihres Auftrags zur umfassenden steuerlichen Beratung und Vertretung befugt. [Quelle]

Für wen eignet sich unsere Steuerberatung?

Steuerberatung für Selbstständige und Freiberufler

Bei einer selbstständigen Tätigkeit stellen sich häufig Fragen zur Gewinnermittlung, Umsatzsteuer, Betriebsausgaben, Abschreibung und steuerlichen Vorauszahlung.

Wir unterstützen Freelancer, Berater, Kreative, IT-Dienstleister und andere Selbstständige unter anderem bei der EÜR, der Umsatzsteuer und der steuerlichen Organisation ihres Unternehmens.

Auch die Abgrenzung zwischen freiberuflicher und gewerblicher Tätigkeit kann wichtig sein. Freiberufler oder Gewerbe prüfen

Steuerberatung für GmbH, UG und Unternehmen

Kapitalgesellschaften benötigen eine strukturierte steuerliche Betreuung. Dazu gehören insbesondere Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Jahresabschluss, Umsatzsteuer und die steuerliche Behandlung von Gesellschafter-Geschäftsführern.

Wir beraten außerdem zu Geschäftsführer-Gehältern, Tantiemen, Verträgen mit Gesellschaftern und möglichen verdeckten Gewinnausschüttungen .

Steuerberatung für Arbeitnehmer, Rentner und Vermieter

Auch Privatpersonen können von fachlicher Unterstützung profitieren, beispielsweise bei Vermietung, Kapitalerträgen, Abfindungen, Renten, ausländischen Einkünften oder außergewöhnlichen Belastungen.

Bei Immobilien unterstützen wir Sie unter anderem bei der Ermittlung von Vermietungseinkünften, Abschreibungen und der Prüfung steuerlicher Folgen von Veräußerungen.

Steuerberater in Berlin: Was ist steuerlich am Standort wichtig?

Unsere Steuerberatung richtet sich an Mandanten aus Berlin und dem Umland in Brandenburg. Dazu gehören beispielsweise Berlin-Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg.

Durch die digitale Zusammenarbeit können wir auch Mandanten außerhalb Berlins betreuen. Für Unternehmen spielt neben den bundesrechtlichen Steuervorschriften unter anderem der örtliche Gewerbesteuer-Hebesatz eine Rolle.

Wie hoch ist die Gewerbesteuer in Berlin 2026?

Der Gewerbesteuer-Hebesatz in Berlin beträgt 2026 und 2027 jeweils 410 %. Die gesetzliche Steuermesszahl beträgt grundsätzlich 3,5 %. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Gewerbesteuer von 14,35 % des maßgeblichen Gewerbeertrags vor individuellen Freibeträgen und weiteren Besonderheiten. [Quelle]

Für natürliche Personen und Personengesellschaften gilt bei der Gewerbesteuer ein Freibetrag von 24.500 €. Eine regulär gewerbesteuerpflichtige GmbH oder UG kann diesen Freibetrag nicht in Anspruch nehmen. [Quelle]

Gewerbesteuer mit unserem Rechner berechnen

Wann lohnt es sich, einen Steuerberater zu beauftragen?

Besonders sinnvoll ist professionelle Steuerberatung, wenn Ihre steuerliche Situation über einen einfachen Standardfall hinausgeht oder Entscheidungen mit längerfristigen finanziellen Folgen anstehen.

• Unternehmensgründung: Rechtsform, steuerliche Anmeldung und Gewinnermittlung
• Selbstständigkeit: Umsatzsteuer, Betriebsausgaben und Vorauszahlungen
• GmbH und UG: Jahresabschluss, Geschäftsführervergütung und Steuergestaltung
• Immobilien: Vermietung, Abschreibungen und Veräußerung
• Auslandssachverhalte: ausländische Einkünfte und steuerliche Ansässigkeit
• Finanzamt: Bescheide, Einsprüche und Außenprüfungen
• Vermögensnachfolge: Erbschaft, Schenkung und Übertragung von Immobilien

Steuererklärung 2025 und 2026: Welche Fristen gelten?

Für abgabepflichtige Steuerpflichtige gelten gesetzliche Fristen. Bei bestimmten, durch einen Steuerberater erstellten Erklärungen verlängert sich die reguläre Abgabefrist nach § 149 Abs. 3 AO. [Quelle]

Die Verschiebungen auf den 1. März 2027 beziehungsweise 2. August 2027 ergeben sich aus der Regelung für Sonnabende, Sonntage und Feiertage in § 108 Abs. 3 AO. [Quelle]

Was passiert bei verspäteter Steuererklärung?

Bei verspäteter Abgabe können Verspätungszuschläge entstehen. Bei kalenderjahrbezogenen Erklärungen beträgt der gesetzliche Mindestzuschlag in den einschlägigen Fällen 25 € je angefangenem Verspätungsmonat. Je nach Fall bestehen Ausnahmen von der verpflichtenden Festsetzung. [Quelle]

Auch eine Schätzung der Besteuerungsgrundlagen nach § 162 AO ist möglich. [Quelle]

Welche Unterlagen benötigen Sie für Ihre Steuererklärung?

Die benötigten Unterlagen hängen von Ihren Einkünften und persönlichen Verhältnissen ab. Als Orientierung dient folgende Checkliste:

• Lohnsteuerbescheinigung und Rentenunterlagen
• Nachweise über berufliche Aufwendungen und Fahrtkosten
• Unterlagen zu Versicherungen, Spenden und Vorsorgeaufwendungen
• Bescheinigungen über Krankheits- und Pflegekosten
• Unterlagen zu Kindern und Unterhaltsleistungen
• Mieteinnahmen, Darlehenszinsen und Immobilienkosten
• Bei Selbstständigkeit: EÜR, Buchhaltung und Anlagenverzeichnis
• Vorjahresbescheid und aktuelle Schreiben des Finanzamts

Steuererklärung online starten

Digitale Buchhaltung, EÜR und Jahresabschluss

Eine sorgfältige Buchhaltung unterstützt nicht nur die Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Sie liefert zugleich wichtige Informationen über Umsatz, Kosten, Liquidität und die Entwicklung Ihres Unternehmens.

Digitale Finanzbuchhaltung

• Digitale Erfassung und Verarbeitung von Belegen
• Kontierung laufender Geschäftsvorfälle
• Abstimmung von Bank, Kasse und offenen Posten
• Umsatzsteuer-Voranmeldungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Vorbereitung von Jahresabschluss und Steuererklärungen

EÜR oder Bilanz: Was ist der Unterschied?

Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) wird der Gewinn grundsätzlich als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermittelt. Diese Gewinnermittlungsart ist unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 EStG zulässig.

Bei der Bilanzierung werden Vermögen, Schulden und Geschäftsvorfälle nach den maßgeblichen handels- und steuerrechtlichen Regelungen erfasst. Für Kaufleute sind insbesondere die handelsrechtlichen Buchführungspflichten zu berücksichtigen. [Quelle]

Mehr zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Jahresabschluss und E-Bilanz für Unternehmen

Wir unterstützen bilanzierende Unternehmen bei der Erstellung des Jahresabschlusses und den damit verbundenen steuerlichen Arbeiten.

Dazu gehören beispielsweise die Prüfung von Abschreibungen, Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie steuerlichen Abweichungen gegenüber der Handelsbilanz.

Informationen zum Jahresabschluss

E-Rechnung 2026: Was müssen Unternehmen beachten?

Die elektronische Rechnung ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Unternehmensbuchhaltung. Seit dem 1. Januar 2025 gelten in Deutschland neue umsatzsteuerrechtliche Regelungen für E-Rechnungen bei inländischen B2B-Umsätzen.

Eine umsatzsteuerrechtliche E-Rechnung muss grundsätzlich in einem strukturierten elektronischen Format vorliegen, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Ein einfaches PDF erfüllt diese Definition nicht. [Quelle]

Welche Übergangsfristen gelten?

• Bis Ende 2026 dürfen unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin sonstige Rechnungen ausgestellt werden.
• Bei einem Vorjahresumsatz bis 800.000 € kann die entsprechende Übergangsfrist bis Ende 2027 reichen.
• Der Empfang von E-Rechnungen ist von den Übergangsregelungen für die Rechnungsausstellung zu unterscheiden.

Maßgeblich sind § 14 UStG, die gesetzlichen Übergangsbestimmungen sowie die Verwaltungsauffassung des Bundesfinanzministeriums. [Quelle]

Mehr zur Online-Buchhaltung

Steuergestaltung: Wie lassen sich Steuern rechtssicher optimieren?

Steuerliche Gestaltung bedeutet, zulässige Gestaltungsspielräume bewusst zu nutzen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt unter anderem von Ihrer Rechtsform, Einkommenssituation, Investitionsplanung und persönlichen Zielen ab.

Typische Themen der Steueroptimierung

• Rechtsformwahl: Einzelunternehmen, Personengesellschaft, UG oder GmbH
• Investitionen: Investitionsabzugsbetrag , Abschreibungen und Sonderabschreibungen
• Gewinnermittlung: steuerliche Wahlrechte, Rückstellungen und Periodenabgrenzung
• GmbH-Beratung: Geschäftsführergehalt, Tantieme und Gesellschafterverträge
• Immobilien: Vermietung, Abschreibung, Verkauf und Vermögensübertragung
• Nachfolge: Schenkungsteuer und Erbschaftsteuer

Gegen Steuerbescheide ist ein Einspruch grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe möglich, sofern keine abweichende Regelung greift (§ 355 AO). [Quelle]

Was kostet ein Steuerberater in Berlin?

Die Kosten einer Steuerberatung hängen von der beauftragten Leistung und dem jeweiligen Aufwand ab. Grundlage der gesetzlichen Vergütung ist die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Abweichende Vergütungsvereinbarungen sind unter den Voraussetzungen des § 4 StBVV möglich. [Quelle]

Welche Faktoren bestimmen die Steuerberatergebühren?

• Art und Umfang des Auftrags
• Gegenstandswert bei wertabhängigen Gebühren
• Schwierigkeit und Bedeutung der Angelegenheit
• Einkommens- und Vermögensverhältnisse bei Rahmengebühren
• Besonderes Haftungsrisiko
• Gegebenenfalls eine wirksame Vergütungsvereinbarung

Bei der Einkommensteuererklärung ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte sieht § 24 Abs. 1 Nr. 1 StBVV beispielsweise einen Gebührenrahmen von 1/10 bis 6/10 einer vollen Gebühr nach Tabelle A vor. [Quelle]

Was kostet eine Erstberatung?

Bei einer erstmaligen Verbraucherberatung ist die gesetzliche Gebühr für ein erstes Beratungsgespräch nach § 21 Abs. 1 StBVV auf 190 € zuzüglich gegebenenfalls anfallender Umsatzsteuer begrenzt. Eine abweichende Vergütungsvereinbarung ist gesondert zu beurteilen. [Quelle]

Die gesetzliche Erstberatungsgebühr wird auf eine weitere Gebühr angerechnet, soweit die spätere Tätigkeit mit der Beratung zusammenhängt.

Steuerberaterkosten online berechnen

Nutzen Sie unseren Steuerberaterkosten-Rechner zur ersten Orientierung. Die konkrete Vergütung richtet sich nach Ihrem Auftrag.

Steuerberatung zum monatlichen Festpreis

Weitere Informationen: Steuerberatergebühren

Steuerberater, Steuersoftware oder Lohnsteuerhilfeverein?

Welche Unterstützung sinnvoll ist, hängt von Ihrem steuerlichen Sachverhalt ab. Die folgende Übersicht bietet eine erste Orientierung.

Die Befugnisse der Steuerberater ergeben sich insbesondere aus § 3 StBerG. Die Beratungsbefugnis der Lohnsteuerhilfevereine richtet sich nach § 4 StBerG in der seit 2026 geänderten Fassung. [Quelle]

Bei der Nutzung einer Steuersoftware bleiben die steuerlichen Erklärungspflichten des Steuerpflichtigen bestehen. Auch bei Beauftragung eines Steuerberaters entfällt die eigene steuerrechtliche Verantwortung nicht pauschal.

So funktioniert die Zusammenarbeit mit unserer Steuerkanzlei

Wir gestalten die Zusammenarbeit strukturiert und möglichst unkompliziert.

1. Mandatsanfrage: Sie schildern uns kurz Ihre steuerliche Situation und die gewünschte Unterstützung.
2. Erste Einschätzung: Wir klären den möglichen Beratungsumfang und das weitere Vorgehen.
3. Unterlagen: Sie stellen die benötigten Dokumente auf dem vereinbarten Weg bereit.
4. Bearbeitung: Wir prüfen die Unterlagen und stimmen offene Fragen mit Ihnen ab.
5. Besprechung: Sie erhalten die Ergebnisse und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen.
6. Nachbereitung: Soweit beauftragt, übernehmen wir die Übermittlung und anschließende Bescheidprüfung.

Checkliste: So bereiten Sie Ihre Anfrage vor

• Welche Leistung benötigen Sie konkret?
• Welche Steuerjahre sind betroffen?
• Bestehen offene Fristen oder Finanzamtsanfragen?
• Handeln Sie als Privatperson oder Unternehmer?
• Welche Unterlagen liegen bereits vor?
• Ist eine laufende Betreuung oder eine Einzelberatung gewünscht?

Steuerberatung online: auch ohne Kanzleibesuch

Viele steuerliche Aufgaben lassen sich vollständig digital organisieren. Sie können Unterlagen elektronisch übermitteln und Besprechungen online durchführen.

Entscheidend bleibt die persönliche fachliche Prüfung Ihres Sachverhalts. Digitale Werkzeuge unterstützen die Zusammenarbeit, ersetzen aber keine individuelle steuerliche Beratung.

• Steuerberatung online
• Steuererklärung online
• Digitale Buchhaltung
• Mandantenbereich

Häufige Fragen zum Steuerberater in Berlin

Weitere Steuerrechner und Informationen

• Alle Steuerrechner
• Steuertermine und Abgabefristen
• Steuer-Checklisten und Downloads

Weiterführende Themen

• Steuererklärung erstellen lassen
• Buchhaltung für Selbstständige und Unternehmen
• Steuerberatergebühren und Vergütung

Rechtsgrundlagen und Quellen

Rechtsstand der Darstellung: 23. Oktober 2026. Die nachfolgenden Rechtsquellen und amtlichen Informationen bilden die Grundlage der dargestellten Zahlen, Fristen und gesetzlichen Aussagen.

1. Abgabefristen: §§ 108, 149 AO; Art. 97 § 36 EGAO; BMF, AEAO 2026 zu § 149 AO. § 149 AO , § 108 AO , BMF-Anwendungserlass .
2. Gewerbesteuer: §§ 11, 16 GewStG; § 4 Abs. 2 Haushaltsgesetz Berlin 2026/2027. § 11 GewStG , § 16 GewStG , Berliner Landesrecht .
3. Gewerbesteuer-Anrechnung: § 35 EStG. Gesetzestext .
4. Steuerberatervergütung: §§ 4, 11, 21, 24 StBVV. Steuerberatervergütungsverordnung .
5. Steuerberatungsbefugnis: §§ 3, 4, 33 StBerG; Gesetzesänderung vom 29. Juni 2026, BGBl. 2026 I Nr. 197. Steuerberatungsgesetz .
6. Verspätung und Schätzung: §§ 152, 162 AO. § 152 AO .
7. Gewinnermittlung und Buchführung: § 4 Abs. 3 EStG; § 238 HGB. § 4 EStG , § 238 HGB .
8. E-Rechnung: § 14 UStG und gesetzliche Übergangsregelungen; BMF, FAQ zur obligatorischen E-Rechnung, Stand März 2026. BMF-FAQ E-Rechnung .
9. Einspruchsfrist: § 355 AO. Gesetzestext .
10. Abziehbarkeit von Steuerberatungskosten: § 4 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und § 12 EStG. Einkommensteuergesetz .