Steuerberater Berlin: Steuerberatung, Steuererklärung & digitale Buchhaltung

Steuern rechtssicher erledigen, Gestaltungsmöglichkeiten nutzen und finanzielle Risiken vermeiden – persönlich in Berlin und digital deutschlandweit.

Sie suchen einen Steuerberater in Berlin, der nicht nur Steuererklärungen erstellt, sondern Ihre steuerliche Situation aktiv mitdenkt? Wir unterstützen Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige, GmbHs, Kapitalgesellschaften, Vermieter und Privatpersonen bei allen wesentlichen steuerlichen Pflichten: von der Einkommensteuererklärung über Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss und EÜR bis zur strategischen Steuerberatung, Bescheidprüfung und Vertretung gegenüber dem Finanzamt.

Willkommen bei Steuerberater Michael Schröder in Berlin

Auf steuerschroeder.de finden Sie hilfreiche Steuertipps zum deutschen Steuerrecht, praktische Steuerrechner, Checklisten und Hinweise zur steuerlichen Gestaltung. Als Steuerkanzlei in Berlin verbinden wir klassische Steuerberatung mit digitalen Prozessen: Belege, Auswertungen, Rückfragen und Steuerunterlagen können effizient online übermittelt und bearbeitet werden.

Unser Anspruch ist eine steuerliche Betreuung, die über die reine Deklaration hinausgeht. Wir prüfen nicht nur, was in der Steuererklärung einzutragen ist, sondern auch, welche steuerlichen Wahlrechte, Freibeträge, Abschreibungen, Rücklagen, Verlustverrechnungen und Gestaltungen für Sie sinnvoll sein können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Steuerberatung in Berlin und online: persönliche Beratung vor Ort oder digitale Zusammenarbeit mit sicherem Dokumentenaustausch.
• Klare Struktur: transparente Abläufe für Steuererklärungen, Buchhaltung, Jahresabschluss und Finanzamtskorrespondenz.
• Aktive Steuergestaltung: Prüfung von Rechtsform, Gewinnermittlung, Investitionen, Rückstellungen, Abschreibungen und Liquiditätswirkung.
• Vertretung gegenüber dem Finanzamt: Bescheidprüfung, Einspruch, Aussetzung der Vollziehung und Begleitung bei Betriebsprüfungen.
• Verlängerte Abgabefristen: Als beratene Mandanten profitieren Sie automatisch von den verlängerten Fristen nach § 149 Abs. 3 AO.
• Digitale Prozesse: effiziente Belegorganisation, GoBD-orientierte Buchhaltung und nachvollziehbare Auswertungen.

Leistungen: Steuerberatung, Steuererklärung, Buchhaltung & Jahresabschluss

Eine gute Steuerberatung beginnt nicht erst kurz vor Ablauf der Abgabefrist. Sie beginnt bei der richtigen Struktur, einer sauberen laufenden Buchhaltung und der frühzeitigen Planung steuerlicher Entscheidungen. Wir unterstützen Sie insbesondere in folgenden Bereichen:

Steuergestaltung und betriebswirtschaftliche Beratung

Neben den laufenden Pflichten beraten wir zu steuerlichen Entscheidungen mit langfristiger Wirkung. Dazu gehören insbesondere:

• Rechtsformwahl: Einzelunternehmen, GbR, GmbH, UG, Holdingstruktur.
• Investitionsplanung: Abschreibungen, Investitionsabzugsbetrag, Sonderabschreibungen, Leasing etc.
• Gewinnverlagerung und Liquidität: Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung, Forderungsbewertung und Vorauszahlungsanpassung.
• Gesellschafter-Geschäftsführer: Gehalt, Tantieme, Pensionszusage, vGA-Risiken und Verträge mit der GmbH.
• Immobilien und Vermögen: Vermietung, private Veräußerungsgeschäfte, Nießbrauch, Schenkung und Nachfolge.
• Umsatzsteuer: Kleinunternehmerregelung, Vorsteuerabzug, Reverse-Charge, innergemeinschaftliche Sachverhalte und digitale Leistungen.

Steuerberatung für Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen

Freiberufler, Freelancer und Solo-Selbstständige

Freiberufler und Freelancer benötigen eine steuerliche Betreuung, die schlank, digital und zugleich rechtssicher ist. Wir unterstützen bei der Abgrenzung zwischen freiberuflicher und gewerblicher Tätigkeit, bei der EÜR, der Umsatzsteuer, dem Betriebsausgabenabzug, dem häuslichen Arbeitszimmer, Reisekosten, Software-Abschreibung und der steuerlich geförderten Altersvorsorge.

GmbH, UG und wachstumsorientierte Unternehmen

Kapitalgesellschaften haben besondere Anforderungen: doppelte Buchführung, Jahresabschluss nach HGB, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Gesellschafterverträge, Geschäftsführer-Vergütung und mögliche vGA-Risiken. Wir begleiten Sie von der laufenden Buchhaltung bis zur strategischen Strukturierung.

Privatpersonen, Arbeitnehmer, Rentner und Vermieter

Auch bei privaten Steuererklärungen lohnt sich professionelle Unterstützung, wenn mehrere Einkunftsarten, Vermietung, Kapitalerträge, Abfindungen, Renten, Auslandssachverhalte, Unterhalt, außergewöhnliche Belastungen oder Erbschaften zu berücksichtigen sind.

Steuerberater in Berlin: Standort, Gewerbesteuer und Hauptstadt-Bezug

Als Steuerkanzlei mit Sitz in der Hauptstadt kennen wir die steuerlichen Rahmenbedingungen vor Ort. Wir betreuen Mandanten aus allen zwölf Berliner Bezirken – von Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg bis Pankow, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick – sowie aus dem Berliner Umland in Brandenburg. Dank digitaler Prozesse ist die Zusammenarbeit unabhängig vom Bezirk oder Wohnort möglich.

Gewerbesteuer in Berlin: Hebesatz und Belastung

Für gewerbliche Einkünfte ist der kommunale Gewerbesteuer-Hebesatz entscheidend. In Berlin beträgt der Hebesatz 410 % und gilt einheitlich für alle Bezirke. In Kombination mit der bundeseinheitlichen Steuermesszahl von 3,5 % ergibt sich eine effektive Gewerbesteuerbelastung von rund 14,35 % des Gewerbeertrags. Einzelunternehmen und Personengesellschaften profitieren vom Gewerbesteuer-Freibetrag von 24.500 €; Kapitalgesellschaften (GmbH, UG) zahlen dagegen ab dem ersten Euro Gewinn.

Berechnen Sie Ihre Belastung vorab mit unserem Gewerbesteuerrechner.

Wann lohnt sich ein Steuerberater?

Ein Steuerberater lohnt sich immer dann, wenn steuerliche Risiken, komplexe Sachverhalte oder Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Die eigene Steuererklärung kann zwar in einfachen Fällen selbst erstellt werden. Sobald jedoch Unternehmen, Selbstständigkeit, Vermietung, Kapitalgesellschaften, Auslandssachverhalte oder hohe Steuerbelastungen hinzukommen, wird die professionelle Beratung regelmäßig wirtschaftlich sinnvoll.

Typische Fälle, in denen Beratung besonders wichtig ist

• Selbstständigkeit oder Gewerbebetrieb: Betriebsausgaben, Umsatzsteuer, Vorauszahlungen, Gewinnermittlung und Buchhaltung.
• GmbH oder UG: Jahresabschluss, E-Bilanz, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Gesellschafter-Geschäftsführer-Themen.
• Vermietung und Immobilien: Abschreibungen, Erhaltungsaufwand, anschaffungsnahe Herstellungskosten, Verkauf und Spekulationsfrist.
• Abfindung oder hohe Einmalzahlung: Fünftelregelung, Vorauszahlungsanpassung und Progressionswirkung.
• Finanzamtsbescheid oder Betriebsprüfung: Fristen, Einspruch, Begründung, Nachweise und Rechtsbehelfstrategie.
• Gestaltung vor Umsetzung: Umstrukturierung, Nachfolge, Schenkung, Kauf, Verkauf oder größere Investition.

Strategische Steuerberatung: mehr als die Abgabe der Steuererklärung

Steuerberatung besteht aus zwei Ebenen: der Erfüllung gesetzlicher Pflichten und der aktiven steuerlichen Gestaltung. Die Pflichtaufgaben sichern die steuerliche Compliance. Die Gestaltungsberatung prüft, wie Sie Ihre Steuerbelastung rechtssicher senken, Liquidität schonen und Risiken vermeiden können.

Typische Gestaltungsfragen

• Ist die aktuelle Rechtsform steuerlich und haftungsrechtlich noch passend?
• Sind Gewinnermittlung, Buchhaltung und Jahresabschluss steuerlich optimal vorbereitet?
• Können Investitionen durch Abschreibung, IAB oder Sonderabschreibung steuerlich sinnvoll geplant werden?
• Sind Verträge zwischen Gesellschafter und GmbH fremdüblich und dokumentiert?
• Wie lassen sich Steuerzahlungen durch Vorauszahlungsanpassung, Rückstellungen oder Verlustverrechnung steuern?
• Welche steuerlichen Folgen haben Immobilienverkauf, Betriebsaufgabe, Wegzug oder Vermögensübertragung?

Steuerliche Risiken frühzeitig vermeiden

Viele Steuerprobleme entstehen nicht durch bewusste Fehler, sondern durch fehlende Dokumentation, verspätete Reaktionen oder unklare Abgrenzungen. Besonders prüfungsanfällig sind Kassenführung, private Kfz-Nutzung, Leistungsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen, gemischt genutzte Wirtschaftsgüter, Scheinselbstständigkeit, Umsatzsteuer und die Trennung privater und betrieblicher Ausgaben.

• Kassenführung: formelle Mängel können zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen nach § 162 AO führen.
• Verdeckte Gewinnausschüttung: Risiko bei unangemessenen Verträgen zwischen GmbH und Gesellschafter.
• Betriebsaufspaltung: steuerliche Risiken bei Überlassung wesentlicher Betriebsgrundlagen an eine Gesellschaft.
• Gewerblicher Grundstückshandel: Umqualifizierung privater Immobilienverkäufe in gewerbliche Einkünfte (3-Objekt-Grenze).
• Liebhaberei: Verlustaberkennung bei fehlender Gewinnerzielungsabsicht.
• Fristversäumnisse: Verspätungszuschläge (§ 152 AO), Schätzungen und Zwangsgelder vermeiden.

Steuererklärung 2025/2026: Fristen, Ablauf und Unterlagen

Wir erstellen Einkommensteuererklärungen, Umsatzsteuererklärungen, Gewerbesteuererklärungen, Körperschaftsteuererklärungen, Feststellungserklärungen sowie die Anlagen für Vermietung, Kapitalerträge, ausländische Einkünfte und selbstständige Tätigkeiten.

Aktuelle Abgabefristen im Überblick

Die reguläre Abgabefrist für die Steuererklärung 2025 endet ohne steuerliche Beratung grundsätzlich am 31. Juli 2026 (§ 149 Abs. 2 AO). Bei steuerlich beratenen Steuerpflichtigen verlängert sich die Frist für den Veranlagungszeitraum 2025 regelmäßig auf den 1. März 2027, weil der 28. Februar 2027 auf einen Sonntag fällt. Die durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz verlängerte Beraterfrist für den Veranlagungszeitraum 2024 endete bereits am 30. April 2026; ab dem Veranlagungszeitraum 2025 gelten für Beratene wieder die regulären Fristen.

Welche Unterlagen benötigen wir?

Für eine effiziente Bearbeitung erhalten Sie eine auf Ihren Fall abgestimmte Checkliste. Typische Unterlagen sind:

• Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen und Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
• Nachweise zu Werbungskosten, Homeoffice, Arbeitszimmer, Fahrtkosten, Fortbildung und Reisekosten
• Belege zu Sonderausgaben, Versicherungen, Spenden, Kinderbetreuung und Unterhalt
• Nachweise zu außergewöhnlichen Belastungen, Krankheitskosten und Pflegekosten
• Unterlagen zu Vermietung und Verpachtung, Darlehen, Nebenkosten, Reparaturen und Abschreibungen
• Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, Anlagenverzeichnis und Umsatzsteuerdaten bei Selbstständigen
• Steuerbescheide, Vorauszahlungsbescheide und relevante Schreiben des Finanzamts

Download: Checkliste Einkommensteuererklärung

Steuererklärung online mit ELSTER und persönlicher Betreuung

Die elektronische Übermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt über die amtlich vorgesehenen Schnittstellen (ELSTER). Sie können Ihre Unterlagen digital bereitstellen und Rückfragen online klären. Dadurch reduzieren sich Bearbeitungszeiten, Medienbrüche und Nachforderungen.

• Digital: Belege und Unterlagen online bereitstellen.
• Geprüft: steuerliche Plausibilitätsprüfung vor Übermittlung.
• Transparent: Berechnung der voraussichtlichen Erstattung oder Nachzahlung.
• Fristensicher: Fristenüberwachung und rechtzeitige Abstimmung.
• Persönlich: steuerliche Rückfragen werden durch die Kanzlei geklärt.

Steuererklärung online starten

Digitale Buchhaltung, EÜR und Jahresabschluss

Eine saubere Buchhaltung ist die Grundlage für belastbare Steuererklärungen, betriebswirtschaftliche Entscheidungen und eine erfolgreiche Betriebsprüfung. Wir unterstützen Sie bei der laufenden Finanzbuchhaltung, der Umsatzsteuer-Voranmeldung, der EÜR und dem Jahresabschluss.

Digitale Finanzbuchhaltung

• Einrichtung effizienter Belegprozesse und digitaler Ablagestrukturen
• Kontierung laufender Geschäftsvorfälle nach SKR03 oder SKR04
• Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und zusammenfassenden Meldungen
• Abstimmung von Bank, Kasse, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kreditkarten
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen für Liquidität, Gewinn und Steuerplanung

Jahresabschluss und E-Bilanz

Für bilanzierende Unternehmen erstellen wir den handelsrechtlichen Jahresabschluss, die steuerliche Überleitungsrechnung und die elektronische Übermittlung der E-Bilanz. Dabei prüfen wir insbesondere:

• Ansatz und Bewertung von Forderungen, Vorräten, Anlagevermögen und Rückstellungen
• Rechnungsabgrenzung, Leasing, Darlehen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital
• Abschreibungen, Sonderabschreibungen und Investitionsabzugsbeträge
• Umsatzsteuerliche Abgrenzungen und Verprobung der erklärten Umsätze
• steuerliche Mehr- und Minderergebnisse gegenüber der Handelsbilanz

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für Freiberufler und kleine Unternehmen

Bei der EÜR ist die richtige zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben entscheidend. Wir prüfen unter anderem Betriebsausgaben, private Nutzungsanteile, Abschreibungen, Umsatzsteuer, nicht abziehbare Betriebsausgaben und die korrekte Übermittlung der Anlage EÜR.

Mehr zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Steuerberaterkosten: transparente Vergütung nach StBVV

Die Vergütung steuerberaterlicher Leistungen richtet sich grundsätzlich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), sofern keine wirksame Vergütungsvereinbarung getroffen wird. Maßgeblich sind je nach Leistung insbesondere Gegenstandswert, Gebührenrahmen, Umfang, Schwierigkeit, Bedeutung der Angelegenheit und Haftungsrisiko (§ 11 StBVV).

Wovon hängen die Kosten ab?

• Art der Leistung: Steuererklärung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohnabrechnung, Beratung oder Rechtsbehelf.
• Gegenstandswert: z. B. Einkommen, Umsatz, Bilanzsumme oder Arbeitslohn.
• Komplexität: Anzahl der Einkunftsarten, Auslandsbezug, GmbH-Strukturen, Immobilien oder Betriebsprüfung.
• Qualität der Unterlagen: digitale, vollständige und sortierte Belege reduzieren regelmäßig den Bearbeitungsaufwand.
• Beratungsbedarf: reine Deklaration ist anders zu bewerten als eine strategische Gestaltungsberatung (§ 21 StBVV).

Orientierung: typische Gebührentatbestände

• Erstberatung (Verbraucher): höchstens 190 € netto bei einem ersten Beratungsgespräch (§ 21 Abs. 1 Satz 2 StBVV); anrechenbar auf ein späteres Mandat.
• Einkommensteuererklärung: 1/10 bis 6/10 nach Tabelle A, zzgl. Gebühren für die Einkünfteermittlung (§ 24, § 27 StBVV).
• Lohnabrechnung: im gesetzlichen Rahmen des § 34 StBVV je Arbeitnehmer und Monat.
• Bescheidprüfung/Betriebsprüfung: Zeitgebühr nach § 13 StBVV.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Seiten Steuerberatungskosten und Steuerberatergebühren.

Steuerberater, Steuersoftware oder Lohnsteuerhilfeverein?

Wer seine Steuererklärung nicht selbst machen möchte, hat grundsätzlich drei Wege. Die folgende Übersicht hilft bei der Einordnung:

Eine Steuersoftware kann einfache Fälle effizient unterstützen. Bei Selbstständigkeit, Unternehmen, Vermietung, Auslandsbezug oder Gestaltungsbedarf ersetzt sie jedoch weder die individuelle steuerliche Beurteilung noch die Vertretung gegenüber dem Finanzamt.

Erstberatung: steuerliche Klarheit für Ihre nächsten Schritte

In einer Erstberatung klären wir Ihre wichtigsten steuerlichen Fragen, ordnen Risiken ein und zeigen mögliche nächste Schritte auf. Typische Themen sind Steuererklärung, Selbstständigkeit, GmbH, Immobilien, Abfindung, Elterngeld, Nachfolge, Betriebsprüfung oder Finanzamtsbescheide.

• erste steuerliche Einschätzung Ihres Sachverhalts
• Hinweise zu Fristen, Unterlagen und Nachweisen
• Prüfung möglicher Gestaltungsoptionen
• Empfehlung für das weitere Vorgehen

Die steuerliche Erstberatung wird transparent abgerechnet. Für Verbraucher ist die Erstberatungsgebühr gesetzlich auf höchstens 190 € netto begrenzt (§ 21 Abs. 1 Satz 2 StBVV) und auf ein späteres Mandat anrechenbar; bei Unternehmern und komplexeren Sachverhalten richtet sich die Vergütung nach Umfang und Vereinbarung.

Steuerberatung online: digital, sicher und persönlich

Viele steuerliche Themen lassen sich heute effizient online bearbeiten. Das spart Zeit, erleichtert die Belegorganisation und ermöglicht eine schnelle Kommunikation. Gleichzeitig bleibt die persönliche steuerliche Beurteilung entscheidend: Automatisierte Software ersetzt keine individuelle Prüfung durch einen Steuerberater.

• Steuerberatung online
• Steuererklärung online
• Buchhaltung online
• Mandantenbereich

Steuerrechner, Checklisten und Arbeitshilfen

Nutzen Sie ergänzend unsere Online-Tools und Arbeitshilfen für eine erste Orientierung. Die Rechner ersetzen keine individuelle Beratung, helfen aber bei der Vorbereitung von Entscheidungen und Gesprächen.

• Übersicht aller Steuerrechner
• Steuererstattung berechnen
• Steuertermine und Abgabefristen
• Downloads, Musterbriefe und Checklisten
• Steuerblog mit aktuellen Urteilen und Praxistipps

Häufige Fragen zur Steuerberatung in Berlin

So läuft die Zusammenarbeit mit unserer Steuerkanzlei ab

1. Mandatsanfrage: Sie schildern kurz, wobei Sie Unterstützung benötigen.
2. Erste Einordnung: Wir prüfen, ob und in welchem Umfang wir Sie sinnvoll unterstützen können.
3. Unterlagencheck: Sie erhalten eine strukturierte Liste der benötigten Unterlagen.
4. Digitale Bereitstellung: Belege und Dokumente werden sicher und nachvollziehbar übermittelt.
5. Bearbeitung und Rückfragen: Wir prüfen die Unterlagen, klären offene Punkte und bereiten die Erklärungen oder Auswertungen vor.
6. Besprechung: Sie erhalten eine verständliche Erläuterung der Ergebnisse, Steuerwirkung und Handlungsempfehlungen.
7. Übermittlung und Nachbereitung: Nach Freigabe erfolgt die elektronische Übermittlung; anschließend prüfen wir den Steuerbescheid.

Weitere Informationen: Steuerberatung Berlin | Steuererklärung | Buchhaltung | Jahresabschluss | Steuerberatungskosten

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